АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2023 г. в„– 2063

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

В целях обеспечения своевременного и качественного составления проекта бюджета города Кемерово на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, руководствуясь статьями 69.2, 170.1, 172, 174.2, 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.09.2007 в„– 173 "О положении "О бюджетном процессе в городе Кемерово", постановлением Главы города от 16.11.2007 в„– 161 "О порядке составления проекта бюджета города Кемерово и планировании бюджетных ассигнований"
1. Утвердить организационные мероприятия по разработке проекта бюджета города Кемерово на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств расчет потребности на:
- 2024 и 2025 годы осуществлять в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных на 2024 и 2025 годы решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2022 в„– 159 "О бюджете города Кемерово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", с учетом изменений законодательства Российской Федерации;
- 2026 год предусмотреть не более уровня 2025 года.
3. Главным распорядителям бюджетных средств - органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, производить расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на основе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
4. Финансовому управлению города Кемерово в срок не позднее 08.11.2023 представить Главе города проект решения Кемеровского городского Совета народных депутатов "О бюджете города Кемерово на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", документы и материалы, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением "О бюджетном процессе в городе Кемерово", утвержденным постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.09.2007 в„– 173, с целью последующего внесения для рассмотрения на заседании Кемеровского городского Совета народных депутатов и в контрольно-счетную палату города Кемерово для подготовки заключения.
5. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города
Д.В.АНИСИМОВ





Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 28 июня 2023 г. в„– 2063

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

в„– п/п
Содержание мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1.
Представить в финансовое управление города Кемерово:


1.1.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба;
- инициативных платежей, зачисляемых в бюджет города;
- прочих неналоговых доходов;
- прочих безвозмездных поступлений.
Ожидаемый объем поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
заместитель Главы города, руководитель аппарата
Расчеты на 2024 год и прогноз на 2025 - 2026 годы (для уплаты налогов в бюджет) по:
- налогу на имущество организаций;
- земельному налогу;
- транспортному налогу.
Перечень кодов бюджетной классификации доходов (включая межбюджетные трансферты), планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
1.2.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- суммы (подтвержденной расчетом) начисленной арендной платы и продажи права аренды по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органа местного самоуправления города Кемерово, и созданных им учреждений;
- суммы (подтвержденной расчетом) начисленной арендной платы по действующим договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда, составляющего казну города Кемерово;
- средств от сдачи в аренду движимого и недвижимого специализированного имущества (в разрезе организаций);
- суммы (подтвержденной расчетом) от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями за имущество, закрепленное по договорам хозяйственного ведения (в разрезе предприятий);
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов;
- средств от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления;
- средств от продажи иного муниципального имущества;
- средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности;
- средств от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба;
- прочих доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Сумма задолженности по состоянию на 01.07.2023:
- по арендной плате за земельные участки;
- по арендной плате по договорам аренды муниципального нежилого фонда города Кемерово;
- по арендной плате движимого и недвижимого специализированного имущества (в разрезе организаций);
- по отчислению части прибыли (в разрезе предприятий).
Стоимость муниципального имущества, остающегося в составе казны города Кемерово на 01.01.2023, прогноз на 01.01.2024.
Перечень организаций, в уставном капитале которых есть доля акций, находящихся в муниципальной собственности, с указанием суммы вклада и доли акций.
Перечень и протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности города Кемерово.
Ожидаемый объем поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Расчеты на 2024 год и прогноз на 2025 - 2026 годы (для уплаты налогов в бюджет) по:
- налогу на имущество организаций;
- земельному налогу;
- транспортному налогу.
Перечень кодов бюджетной классификации доходов (включая межбюджетные трансферты), планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
1.3.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- средств, полученных от организации и проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
- платы за предоставление сведений, выдачу копий документов, содержащихся в информационной системе градостроительной деятельности (ИСОГД);
- суммы, подтвержденной расчетом, по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также платы за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба;
- прочих неналоговых доходов
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
управление городского развития администрации города Кемерово
Перечень кодов бюджетной классификации доходов (включая межбюджетные трансферты), планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
1.4.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- суммы (подтвержденной расчетом) начисленной арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Кемерово, а также суммы средств от продажи права на заключение аренды по договорам аренды земельных участков;
- платы по соглашениям об установлении сервитута, публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Кемерово;
- средств от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города Кемерово;
- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба.
Сумма задолженности по арендной плате за земельные участки по состоянию на 01.07.2023 (в разрезе арендаторов, по суммам свыше 500,0 тыс. рублей)
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса
(по согласованию)
Перечень кодов бюджетной классификации доходов, планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
1.5.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности;
- платы по договорам коммерческого найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- платы по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
- доходов по договорам аренды жилых помещений с государственными и муниципальными учреждениями муниципального жилищного фонда коммерческого использования (с указанием сумм арендной платы и перечня арендаторов).
Сумма задолженности по договорам коммерческого найма жилых помещений по состоянию на 01.01.2023, на 01.07.2023.
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
комитет по жилищным вопросам администрации города Кемерово
1.6.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба;
- государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Перечень и протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово
Расчеты на 2024 год и прогноз на 2025 - 2026 годы (для уплаты налогов в бюджет) по:
- налогу на имущество организаций;
- земельному налогу;
- транспортному налогу.
Перечень кодов бюджетной классификации доходов (включая межбюджетные трансферты), планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
1.7.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- штрафов, санкций, возмещений ущерба;
- прочих неналоговых доходов
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
управление транспорта и связи администрации города Кемерово
Расчеты на 2024 год и прогноз на 2025 - 2026 годы (для уплаты налогов в бюджет) по:
- налогу на имущество организаций;
- земельному налогу;
- транспортному налогу.
Перечень кодов бюджетной классификации доходов (включая межбюджетные трансферты), планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
1.8.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- платы по договорам социального найма жилых помещений;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба;
- средств безвозмездных поступлений от физических лиц по муниципальной программе "Формирование современной городской среды в городе Кемерово".
Сумма задолженности по договорам социального найма по состоянию на 01.01.2023, на 01.07.2023.
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово
Расчеты на 2024 год и прогноз на 2025 - 2026 годы (для уплаты налогов в бюджет) по:
- налогу на имущество организаций;
- земельному налогу;
- транспортному налогу.
Перечень кодов бюджетной классификации доходов (включая межбюджетные трансферты), планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
1.9.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- средств безвозмездных поступлений (в том числе средств от предоставления негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджета города Кемерово);
- доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
управление социальной защиты населения администрации города Кемерово
Перечень кодов бюджетной классификации доходов (включая межбюджетные трансферты), планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2024 и 2026 годов
до 05.10.2023
1.10.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- штрафов, санкций, возмещений ущерба
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
контрольно-счетная палата города Кемерово
Перечень кодов бюджетной классификации доходов (включая межбюджетные трансферты), планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
1.11.
Расчеты на 2024 год и прогноз на 2025 - 2026 годы (для уплаты налогов в бюджет) по:
- налогу на имущество организаций;
- земельному налогу;
- транспортному налогу.
Перечень кодов бюджетной классификации доходов (включая межбюджетные трансферты), планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
управление образования администрации города Кемерово
1.12.
Расчеты на 2024 год и прогноз на 2025 - 2026 годы (для уплаты налогов в бюджет) по:
- налогу на имущество организаций;
- земельному налогу;
- транспортному налогу.
Перечень кодов бюджетной классификации доходов (включая межбюджетные трансферты), планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
управление культуры, спорта и молодежной политики
1.13.
Расчеты на 2024 год и прогноз на 2025 - 2026 годы (для уплаты налогов в бюджет) по транспортному налогу.
Перечень кодов бюджетной классификации доходов (включая межбюджетные трансферты), планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
финансовое управление города Кемерово
1.14.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- платежей за негативное воздействие на окружающую среду в разрезе основных плательщиков, осуществляющих деятельность на территории города Кемерово и видов негативного воздействия на окружающую среду;
- штрафов, санкций, возмещений ущерба.
Сумма задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в разрезе основных плательщиков по состоянию на 01.07.2023.
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
Южно-Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(по согласованию)
Перечень кодов бюджетной классификации доходов, планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
1.15.
Ожидаемое поступление в бюджет города в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы:
- штрафов, санкций, возмещений ущерба
до 05.07.2023; до 05.10.2023 (с учетом изменений)
главные администраторы доходов бюджета города согласно Перечню, утвержденному постановлением администрации города Кемерово от 23.12.2022 в„– 4025
Перечень кодов бюджетной классификации доходов, планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
2.
Представить в финансовое управление города Кемерово:
- сведения о недоимке в разрезе налогов по организациям, к которым применяется процедура банкротства, на последнюю отчетную дату 2023 года;
- сумму ожидаемого поступления доходов в бюджет города Кемерово в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы в разрезе видов налогов, зачисляемых в бюджет города Кемерово, штрафов, санкций, возмещений ущерба;
- сумму ожидаемого поступления в 2023 году и прогноз поступлений на 2024 - 2026 годы земельного налога в разрезе основных налогоплательщиков;
- информацию о суммах выпадающих доходов бюджета города: оценка 2023 года и прогноз 2024 - 2026 годов в разрезе налогов и категорий плательщиков по льготам, предоставленным в соответствии с местным и федеральным законодательством.
до 10.08.2023
межрайонная ИФНС России в„– 15 по Кемеровской области - Кузбассу
(по согласованию)
Перечень кодов бюджетной классификации доходов, планируемых к администрированию на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 05.10.2023
3.
Представить в финансовое управление города Кемерово:


3.1.
- перечень подведомственных учреждений, сформированный главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (действующий, а также с учетом предполагаемых изменений на 01.01.2024);
- перечень муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых главный распорядитель бюджетных средств осуществляет функции и полномочия учредителя (действующий, а также с учетом предполагаемых изменений на 01.01.2024);
- планируемое количество штатных единиц, вакантных ставок по состоянию на 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026 (главного распорядителя средств бюджета города Кемерово, а также в разрезе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Кемерово);
- кредиторскую задолженность на 01.01.2023 и ожидаемую кредиторскую задолженность по состоянию на 01.01.2024 в разрезе направлений расходов;
- ожидаемое исполнение бюджетной сметы получателем бюджетных средств за 2023 год;
- ожидаемое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения за 2023 год;
- проект бюджетной сметы получателя бюджетных средств на 2024 год, 2025 год, 2026 год с расчетными обоснованиями;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения на 2024 год, 2025 год, 2026 год с расчетными обоснованиями;
- расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг на основе нормативных затрат (исходя из количества муниципальных услуг) на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного имущества муниципальных учреждений;
- расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работ (исходя из себестоимости работ и количества работ);
- расчет потребности субсидии на иные цели, субсидии на капитальные вложения;
- информацию о суммах планируемых бюджетных инвестиций;
- расчеты потребности в бюджетных ассигнованиях на содержание и развитие отрасли на 2024 - 2026 годы с разбивкой по годам, кодам бюджетной классификации (направлениям расходов), с разделением планируемых бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, с подробной расшифровкой и обоснованиями бюджетных ассигнований;
- информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств отдельно по каждому виду таких обязательств;
- информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, отдельно по каждому виду таких трансфертов;
- предложения об отмене, приостановлении действия муниципальных нормативных правовых актов (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов), исполнение которых влечет расходование бюджетных средств, не обеспеченное источниками финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде
до 11.10.2023
главные распорядители средств бюджета города Кемерово
3.2.
- заявку о суммах бюджетных ассигнований, необходимых для создания, хранения и восполнения муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Кемерово
до 11.10.2023
управление жилищно-коммунального хозяйства
4.
Представить в финансовое управление города Кемерово:
- прогноз социально - экономического развития на 2024 - 2026 годы;
- прогноз социально - экономического развития на долгосрочный период;
- коэффициент уровня инфляции (темпы роста цен) на 2024 - 2026 годы;
- предварительные итоги социально-экономического развития города за 1 полугодие 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2023 год;
- экспертную оценку численности населения города Кемерово по состоянию на 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026.
до 27.09.2023
управление экономического развития администрации города Кемерово
5.
Представить в финансовое управление города:
- муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты изменений указанных программ);
до 11.10.2023
главные распорядители средств бюджета города Кемерово - разработчики муниципальных программ
- проекты муниципальных заданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений, составленные в соответствии с постановлением администрации города от 14.08.2017 в„– 2188 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных учреждений города Кемерово";
- предложения по внесению изменений в Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ (при необходимости)

главные распорядители средств бюджета города Кемерово - структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений
6.
Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики города Кемерово на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
до 13.10.2023
финансовое управление города Кемерово
Подготовить:
- реестр источников доходов бюджета города Кемерово;
- оценку ожидаемого исполнения бюджета города Кемерово за 2023 год.
Рассчитать верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2025, 01.01.2026, 01.01.2027
до 27.10.2023
7.
Подготовить:
- проект решения Кемеровского городского Совета народных депутатов "О бюджете города Кемерово на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов";
- пояснительную записку к проекту решения Кемеровского городского Совета народных депутатов "О бюджете города Кемерово на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
до 03.11.2023
финансовое управление города Кемерово


------------------------------------------------------------------